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文號 索引號 697316071/2017-00001 關鍵詞
主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
市機關事務管理局2016年度部門決算
文號: 索引號:697316071/2017-00001 發布部門:市機關事務管理局 發布日期:2017-09-28
發布部門:市機關事務管理局 發布日期:2017-09-28 視力保護色:


  第一部分 市機關事務管理局

  概況

  
一、主要職責

  中共平頂山市委平頂山市政府機關事務管理局由市委市政府領導,以市政府領導為主,負責市委、市人大、市政府、市政協機關和市直機關后勤服務的統籌規劃、政策協調等工作。我局局機關內設辦公室、人事科、計劃財務科、房地產和基建管理科、公共機構節能監督管理科、車輛管理科、綜合管理科、監察室、機關黨總支九個科室,局二級機構一個干部公寓(獨立核算)

  二、部門決算單位構成

  納入市機關事務管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

  1.市機關事務管理局本級

  
第二部分

  市機關事務管理局

  2016年度部門決算情況說明

  
一、關于收入支出決算總體情況說明

  2016年度收入總計2250.7萬元,支出總計2408.26萬元,與2015年相比,收入增加12.17萬元,支出增加403.76萬元收入增長5.4%,支出增加20.14%。

  二、關于收入決算情況說明

  2016年度收入合計2250.7萬元,其中:財政撥款收入2207.86萬元,占98.09%;事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入42.84萬元,占1.87%。

  三、關于支出決算情況說明

  2016年度支出合計2408.26萬元,其中:基本支出406.72萬元,占16.89%;項目支出2001.54萬元,占83.11%,經營支出0萬元。。

  四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2016年財政撥款收入總決算2207.86萬元,支出總決算2408.26萬元。與2015年相比,財政撥款收入減少15.69萬元,支出增加403.76萬元,收入下降5.4%,支出增加20.14%。

  五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2016年一般公共預算財政撥款支出2368.55萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加379.28萬元,增長19.07%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2016年度一般公共預算財政撥款支出2368.54萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2312.21萬元,占97.62%;社會保障支出14.43萬元,占0.6%;醫療衛生支出21.89萬元,占0.9%;住房保障支出20.02萬元,占0.8%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2312.21萬元,支出決算為2312.21萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:一是2016年支出使用2015年結轉資金。其中:

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為342.48萬元,支出決算為310.67萬元,完成年初預算的90.71%。決算數小于預算數的主要原因是跨年支出。

  2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1066.7萬元,支出決算為1063.92萬元,完成年初預算的99.74%。決算數小于預算數的主要原因是跨年支出。

  六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2016年一般公共預算財政撥款基本支出350.38萬元,其中:人員經費16.63萬元,主要包括:基本工資320.76萬元、津貼補貼0萬元、獎金21.73萬元、其他社會保障繳費31.61萬元,機關事業單位基本養老保險繳費10.49萬元,退休費3.52萬元,醫療費1.77萬元,住房公積金20.02萬元,其他對個人和家庭的補助支出4.31萬元;公用經費16.63萬元,主要包括:辦公費0萬元,手續費0.03萬元,公務接待費0.05萬元,工會經費5.38萬元,福利費1.17萬元,公務用車運行維護費1.02萬元,其他交能費用2.91萬元,其他商品和服務支出2.73萬元,其他資本性支出3.34萬元。

  七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為33萬元,支出決算為11.77萬元,完成預算的35.67%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為11.72萬元,完成預算的48.83%;公務接待費支出決算為0.05萬元,完成預算的0.5%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實中央八項規定厲行節約反對浪費。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少25.6萬元,下降68.56%,其中:因公出國(境)費支出決算增加減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少19.73萬元,下降62.73%;公務接待費支出決算增加減少5.87萬元,下降99.16%。因公出國(境)費支出為0的主要原因是沒有人員出國未發生該項支出;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革車輛減少;公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約反對浪費。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算11.72萬元,占99.58%;公務接待費支出決算0.05萬元,占0.42%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排局機關、0和0單位因公出國(境)團組0個,累計0X人次。開支內容包括:

  會議支出0萬元,主要用于參加以下國際會議:0、0、0等。

  出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于參加以下談判和磋商:0、0、0等。

  境外業務培訓支出支出0萬元,主要用于為提高財政管理水平而舉辦的公共財政支出結構比較研究、社會保障政策、0、0等。

  2.公務用車購置及運行費支出11.72萬元。其中:

  公務用車購置支出為0萬元。

  公務用車運行支出11.72萬元。主要用于車輛用油維修保養運行等。2016年期末,市機關事務管理局開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

  3.公務接待費支出0.05萬元。主要用于公務接待。市機關事務管理局2016年度共接待國內來訪團組2個、來訪人員10人次(不包括陪同人員)。

  八、關于預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,市機關事務管理局對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

  (二)部門決算中項目績效自評結果。

  市機關事務管理局在2016年度部門決算中增加“0”項目績效評價結果。根據2016年年初設定的績效目標,“XX”項目自評得分為0分。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2016年度機關運行經費支出16.63萬元,比2015年增加3.16萬元,增長23.48%。

  (二)政府采購支出情況。

  2016年度我局嚴格按照平頂山市政府采購辦要求進行,全年政府采購支出總額924.57萬元,其中:政府采購貨物支出124萬元,政府采購工程支出141.99萬元,政府采購服務支出658.58萬元。授予中小企業合同金額782.58萬元,占政府采購支出總額的84.64%,其中:授予小微企業合同金額124萬元,占政府采購支出總額的13.41%。

  (三)國有資產占用情況。

  2016年期末,市機關事務管理局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車無;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  

  第三部分  名詞解釋

  

  一、財政撥款收入:

  二、其他收入:

  三、年末結轉和結余:

  四、基本支出:

  五、項目支出:

  六“三公”經費:

  七:機關運行經費:

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

  六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  


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